财政预决算

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索引号

000014348/2017-06526

信息分类

财政预决算

发布机构

中共建水县委老干部局

生产日期

2017-01-20

文号

信息名称

建水县老干局2017年预算编制说明

　　第一部分建水县老干局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　第二部分建水县老干局2017年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　第三部分建水县老干局2017年度部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

建水县老干局2017年部门预算

第一部分建水县老干局概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职责

宣传、贯彻、执行党和国家关于离退休老干部工作的方针、政策，做好离退休干部服务、管理工作，落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，配合党委组织部门抓好离退休干部党支部建设。抓好老干部政策落实情况的检查与督促，做好离退休干部思想政治工作，组织老干部开展各项活动，做好离退休干部的信访接待工作并协调解决。抓好老年大学、老干部中心活动室工作及自身建设，不断提高工作效率和工作质量。

(二)主要工作重点

坚持落实老干部工作“八项制度”，积极开展脱贫攻坚工作，充分利用社区资源推进老干部“四就近”服务管理工作；健全完善离退休干部服务管理机制。探索完善退休干部服务管理的体制机制，推动退休干部工作健康有序发展。抓好县老年大学的管理，落实建水县困难离休干部及困难遗属帮扶解困办法。

二、部门预算编制情况

根据建水县财政局《建水县财政局关于编制2017年部门预算有关事项的通知》（建财发〔2016〕235号）文件精神，以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，按照党中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府的决策部署，围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点，切实保障中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府各项政策的落实及重点支出需要；从严控制“三公” 经费等一般性支出，切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学；综合预算、规划约束、讲求绩效；民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与县级财力相适应。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共2个，分别是中国共产党建水县委员会老干部局、建水县老干部中心活动室。其中：财政全供给单位2个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个。部门在职人员编制11人，其中：行政编制4人，事业编制6人，工勤编制1人。在职实有12人，其中：财政全供养12人。离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。其他人员6人，其中：遗属6人。

第二部分建水县老干局2017年部门预算表

　　（详见附件）

第三部分建水县老干局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年老干局单位财务总收入138.62万元，其中：一般公共预算138.62万元，政府性基金预算0万元。

　　2017年部门财政拨款收入138.62万元，其中，本年收入138.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.62万元。

　　2017年部门预算总支出138.62万元，其中：基本支出138.62万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。社会保障和就业支出127.23万元，住房保障支出11.39万元。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）-2080501（款）”支出，主要反映归口管理的行政单位离退休支出、“208（类）-2080503（款）”支出，主要反映离退休人员管理机构支出，“221（类）－2210201（款）”支出，主要反映住房公积金的支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出138.62万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.83％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.17％。人均4.25万元，与上年对比减18%，减少的原因主要是人员减少。

（二）项目支出情况

无

（三）一般公共预算财政拨款支出决、预算具体情况

1、社会保障和就业支出127.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.78%。主要用于局机关及下属事业机构的在职人员和离退休人员经费；

2、住房保障支出11.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。主要用于局机关及下属事业机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金；　　

二、其他重要事项及情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党建水县委员会老干部局2017年机关运行经费预算支出15.49万元，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。

　　（二）政府采购情况

　　无

　　第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二） “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）离退休人员管理机构：服务、管理全县离休干部和实职副县处级以上退休干部的职能部门。

(六)社会保障和就业支出：反映政府社会保障和就业方面的支出。

中共建水县委老干部局

2017-01-20