财政预决算

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索引号

000014348/2017-06526

信息分类

财政预决算

发布机构

建水县人力资源和社会保障局

生产日期

2017-01-20

文号

信息名称

建水县人力资源和社会保障局2017年部门预算编制说明

　　第一部分建水县人力资源和社会保障局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　第二部分建水县人力资源和社会保障局2017年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分建水县人力资源和社会保障局2017年度部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分建水县人力资源和社会保障局概况

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

建水县人力资源和社会保障局是因机构改革由建水县人事局和建水县劳动和社会保障局合并而成；是财政全额拨款的行政单位，行政编制87人，事业编制15人（其下属部门医疗保险管理中心医保事务所5人，机关事业养老保险中心10人），工勤编制7人。

一、部门主要职责

1、加强统筹机关企事业单位人员管理职责，完善劳动收入分配制度，发挥人力资源优势。

2、加强统筹城乡就业和社会保障政策职责，建立健全从就业到养老的服务和保障体系。

3、加强统筹人才市场和劳动力市场整合职责，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

4、贯彻落实社会保险制度，逐步提高基金统筹层次，推进社会保险制度改革。

5、加强促进就业职责，健全公共就业服务体系，建立城乡劳动者平等就业制度，促进社会就业。

6、加强组织实施劳动监察和协调农民工工作职责，切实维护劳动者合法权益。

7、贯彻执行军队转业干部安置政策，会同有关部门拟定安置计划并组织实施。

（二）主要工作重点

2017年我局的主要工作任务是：

1、全力做好就业和创业服务工作。

2、以规范劳动用工行为为重点，进一步维护劳动者的合法权益。

3、以深化干部人事制度改革为重点，进一步规范干部人事管理。

4、合理调节利益关系，完善工资收入分配制度。

5、加强思想政治建设，不断提高思想政治素质。

　二、部门预算编制情况

　　根据建水县财政局《建水县财政局关于编制2017年部门预算有关事项的通知》（建财发〔2016〕235号）文件精神，以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，按照党中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府的决策部署，围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点，切实保障中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府各项政策的落实及重点支出需要；从严控制“三公” 经费等一般性支出，切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学；综合预算、规划约束、讲求绩效；民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与县级财力相适应。

　　三、部门基本情况

2017年纳入建水县人力资源和社会保障局部门预算管理的单位共1个，即人力资源和社会保障局，经费统一由局机关管理。

　　第二部分建水县人力资源和社会保障局2017年部门预算表

　　（详见附件）

　　第三部分建水县人力资源和社会保障局2017年部门预算情况说明

　　一、2017年部门预算收支情况

　2017年人力资源和社会保障局部门财务总收入1560.85万元，其中：一般公共预算1560.85万元，无政府性基金预算。

　　2017年部门财政拨款收入1560.85万元，其中，本年收入1560.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1560.85万元。

　　2017年部门预算总支出1560.85万元，其中：基本支出1560.85万元，占总支出的100％，无项目支出。社会保障和就业支出1460.07万元，一般公共服务支出3.2万元，住房保障支出97.59万元。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－2080501（款）”支出，主要反映归口管理的行政单位离退休的支出、2080599（款）支出,主要反映其他行政事业单位离休支出，“208（类）-2080101（款）”支出，主要反映行政运行的支出、208类）－2011099（款）”支出，主要反映一其他人力资源事务支出、208（类）－2089901（款）”支出，主要反映其他社会保障和就业支出、221（类）－2210201（款）”支出，主要反映住房公积金的支出.

　　（一）基本支出情况

2017年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出839.37万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的64.8％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的35.2％。

（二）项目支出情况

无

　（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

　　1、社会保障和就业支出1460.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.55%。主要用于主要用于局机关及下属事业机构正常运转的日常经费支出和完成特定的工作任务及下属事业机构的离退休人员经费；

　　2、一般公共服务支出3.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于局机关及下属事业机构正常运转的日常经费支出和完成特定的工作任务；

　　3、住房保障支出97.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于机构及下属事业机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

　　二、其他重要事项及情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　建水县人力资源和社会保障局2017年机关运行经费预算支出594.32万元，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。

（二）政府采购情况

无。

　　第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二） “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

建水县人力资源和社会保障局

2017-01-20