财政预决算

当前位置:首页 > 信息公开 > 财政预决算

索引号

000014348/2017-06601

信息分类

财政预决算

发布机构

建水县岔科镇人民政府

生产日期

2017-01-20

文号

信息名称

建水县岔科镇2017年部门预算编制说明

　　第一部分建水县岔科镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　第二部分建水县岔科镇2017年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分建水县岔科镇2017年度部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分建水县岔科镇概况

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和省、市、县有关财政、税收方针政策及法律法规，执行全县财政、税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策。

2、负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

3、拟定促进全乡经济发展的财政政策，负责办理和监督乡镇财政经济发展支出；管理有关涉农资金；负责农业综合开发管理工作。

4、执行县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出及社会保障资金（基金）的财务管理制度，组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督，负责编制乡镇社会保障预决算草案、全乡社会保险基金预决算草案。

5、依法执行财政科学研究和教育规划，财政人才定期进行培训。负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

6、负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

7、承办县级政府交办的其他事项。

（二）主要工作重点

1、强化依法征管，着力实现财政稳定增收。

2、促进转型发展，着力推动经济较快增长。

3、大力改善民生，着力促进社会和谐稳定。

4、推进城乡统筹，着力加强美丽家园建设。

5、深化改革创新，着力提高科学理财水平。

6、按照县统一部署，稳步推进预算信息公开工作。

二、部门预算编制情况

　　根据建水县财政局《建水县财政局关于编制2017年部门预算有关事项的通知》（建财发〔2016〕235号）文件精神，以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，按照党中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府的决策部署，围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点，切实保障中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府各项政策的落实及重点支出需要；从严控制“三公” 经费等一般性支出，切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学；综合预算、规划约束、讲求绩效；民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与县级财力相适应。

　　三、部门基本情况

（一）部门基层预算单位构成及经费管理方式

本年度部门基层预算单位有17个，分别是：人大、党委、政府、社团、计生办、财政所、农推站、农经站、农机站、兽医站、林业站、水务站、文化站、广电站、合管办、社保中心、国土中心。其经费管理方式全部为：财政全额拨款。

（二）单位人员、资产情况说明

岔科镇编制共83个，在职在编人数74人，退休人数13人，财政全供养人数87人。

增减原因：

（1）行政在职人员与去年相比无变动，原因是：单位本年度在职行政人员调出1人，从其他乡镇调入1人。

（2）事业人员比去年减少2人，原因是：单位本年度新招考录用事业人员2人，安置部队转业人员1人，因工作变动调出事业人员5人，事业人员实际减少2人。

（3）单位本年度退休人员中死亡1人。

一般公务用车3辆，运行费用12.33万元，遵循厉行节约原则，2017年费用预计不再增加。

　　第二部分建水县岔科镇2017年部门预算表

　　（详见附件）

　　第三部分建水县岔科镇2017年部门预算情况说明

　　一、2017年部门预算收支情况

　　2017年岔科镇财务总收入852.80万元，其中：一般公共预算852.80万元，政府性基金预算0万元。

　　2017年部门财政拨款收入852.80万元，其中，本年收入852.80万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款852.80万元。

2017年部门预算总支出852.80万元，其中：基本支出852.80万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别有以下七大类：

1、一般公共服务支出，预算支出282.63万元；

2、文化体育与传媒支出，预算支出26.55万元；

3、社会保障和就业支出，预算支出156.29万元；

4、医疗卫生与计划生育支出，预算支出34.41万元；

5、农林水支出，预算支出267.66万元；

6、国土海洋气象等支出，预算支出22.52万元；

7、住房保障支出，预算支出62.74万元。

（一）基本支出情况

2017年部门预算基本支出852.80万元，其中：工资福利支出670.57万元；商品和服务支出115.7万元；对个人和家庭补助支出66.53万元。

（二）项目支出情况

2017年部门预算项目支出为0万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出852.80万元，按支出功能科目分类，支出分别有以下七大类：

1、一般公共服务支出，预算支出282.63万元；

2、文化体育与传媒支出，预算支出26.55万元；

3、社会保障和就业支出，预算支出156.29万元；

4、医疗卫生与计划生育支出，预算支出34.41万元；

5、农林水支出，预算支出267.66万元；

6、国土海洋气象等支出，预算支出22.52万元；

7、住房保障支出，预算支出62.74万元。

　　二、其他重要事项及情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费预算支出55.04万元，其中：人大机关运行经费预算支出2.76万元；党委机关运行经费预算支出9.69万元；政府机关运行经费预算支出35.59万元；社会团体机关运行经

单位本年度预算政府采购40.65万元，其中：货物采购14.59万元；工程采购17.45万元；服务采购8.61万元。货物采购主要是政府及下属单位购置办公设备；工程采购是政府开展双见峰传统村落建设；服务采购是政府维修公费预算支出1.39万元；计生办机关运行经费预算支出2.82万元；财政所机关运行经费预算支出2.79万元。

　　（二）政府采购情况

务用车发生的费用。

（三）2017年部门预算“三公”经费情况

我镇严格按照上级有关文件精神完成了2017年部门预算,并按有关规定进行了公开，岔科镇2017年“三公”经费预算30.19万元，其中：公务用车运行费12.33万元，公务接待费17.86万元。

与2016年“三公”经费预算数相比，减少了0.76万元，其中；公务用车运行维护费减少了0.48万元，公务接待费减少了0.28万元。

减少的原因是：我镇按照厉行节约的原则，逐步缩减“三公”经费的支出，每年的“三公”经费预算，不超过上年度的预算。

　　第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二） “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

（五）一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。　此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

（六）文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（七）社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

（八）医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

（九）农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

（十）国土海洋气象等支出，反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

（十一）住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

建水县岔科镇人民政府

2017-01-20