财政预决算

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索引号

000014348/2017-06601

信息分类

财政预决算

发布机构

建水县甸尾乡财政所

生产日期

2017-01-20

文号

信息名称

建水县甸尾乡2017年部门预算编制说明

　　第一部分建水县甸尾乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　第二部分建水县甸尾乡2017年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分建水县甸尾乡2017年度部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

建水县甸尾乡2017年部门预算

第一部分建水县甸尾乡概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）主要工作重点

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

根据建水县财政局《建水县财政局关于编制2017年部门预算有关事项的通知》（建财发〔2016〕235号）文件精神，以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，按照党中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府的决策部署，围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点，切实保障中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府各项政策的落实及重点支出需要；从严控制“三公” 经费等一般性支出，切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学；综合预算、规划约束、讲求绩效；民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与县级财力相适应。

　　三、部门基本情况

部门基层预算单位由乡政府一家行政单位，计生办、财政所两家参公管理单位以及水务、新农合、农推、农经、农机、林业、兽医、文化、广电、社会保障服务中心、企业管理服务中心、国土和村镇规划建设中心12家事业单位构成。本单位财政全供养人数在职实有人数61人，退休14人；公务用车编制数为3辆，实有车辆为7辆，由于2016年进行公务用车改革，我乡封存车辆一辆；行政单位固定资产房屋建筑物总额约合276.75万元，事业单位约合200.53万元，今年未变动。

经费管理方式：每季度上报用款计划，由县级财政统一拨款至财政所，往来款项由拨款单位划拨至财政所管理的账户中，均由财政所统一管理，各站所有用款需求时，到财政所进行办理。

第二部分建水县甸尾乡2017年部门预算表

（详见附件）

第三部分建水县甸尾乡2017年部门预算情况说明

2017年建水县甸尾乡财务总收入708.88万元，其中：一般公共预算708.88万元，政府性基金预算0万元。

2017年部门财政拨款收入708.88万元，其中，本年收入708.88万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款708.88万元。

2017年部门预算总支出708.88元，其中：基本支出708.88万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别一般公共服务支出300.41万元、文化体育与传媒支出26.04万元、社会保障和就业支出113.52万元、医疗卫生与计划生育支出21.68万元、农林水支出172.27万元、国土海洋气象等支出21.71万元、住房保障支出53.25万元。

（一）基本支出情况

基本支出708.88万元，其中工资福利支出560.76，商品和服务支出93.19万元，对个人和家庭的补助54.93

（二）项目支出情况

无

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务（类）支出300.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.38%。主要用于人大、党委、纪委、财政、企业管理中心等支出；

2.文化体育与传媒支出26.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于文化广电支出；

3.社会保障就业支出113.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.02%。主要用于社保中心、政府事业退休人员、村一级相关经费及村干部补贴支出；

4.医疗卫生与计划生育支出21.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于合管站、计生办、计生所等相关支出；

5.农林水事务支出172.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.30%。主要用于农经、农推、兽医、农机、林业水务等相关支出；

6.国土海洋气象支出21.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于国土中心相关支出；

7.住房保障支出53.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于我乡在职人员公积金缴纳支出。

二、其他重要事项及情况说明

（一）机关运行经费支出情况

建水县甸尾乡机关运行经费支出9.8万元，与上年相同。部门机关运行经费主要用于甸尾乡行政单位和参公管理事业单位日常公用经费支出。

　　（二）政府采购情况

无

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

建水县甸尾乡财政所

2017-01-20