财政预决算

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索引号

000014348/2017-06601

信息分类

财政预决算

发布机构

建水县官厅镇人民政府

生产日期

2017-01-20

文号

信息名称

建水县官厅镇2017年部门预算编制说明

　　第一部分官厅镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　第二部分官厅镇人民政府2017年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分官厅镇人民政府2017年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分官厅镇人民政府概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。官厅镇将2017年部门预算情况在政府门户网站进行了公开，现将相关情况作如下说明

一、主要职能

1.制定和组织实施经济和社会发展计划，产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展；

2.制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

4.按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力；

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算编制情况

　根据建水县财政局《建水县财政局关于编制2017年部门预算有关事项的通知》（建财发〔2016〕235号）文件精神，以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，按照中央、省、州、县的决策部署，围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点，切实保障中央、省、州、县各项政策的落实及重点支出需要；从严控制“三公” 经费等一般性支出，切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学；综合预算、规划约束、讲求绩效；民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与县级财力相适应。

三、部门基本情况

纳入官厅镇人民政府部门2017年度部门预算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。其中：2016年末实有人员编制71人。离退休人员16人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分官厅镇人民政府2017年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表　　

第三部分官厅镇人民政府2017年度部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年官厅镇人民政府财务总收入880.51万元，其中：一般公共预算880.51万元，无政府性基金预算。

2017年部门财政拨款收入880.51万元，其中，本年收入880.51万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款880.51万元（本级财力880.51万元）。

2017年部门预算总支出880.51万元，其中：基本支出880.51万元，占总支出的100％。按功能分类，一般公共服务支出280.84万元，占总支出的7.14%，；文化体育与传媒支出37.73万元，占总支出的4.29%；社会保障和就业支出182.31万元，占总支出的20.7%；医疗卫生和计划生育支出15.13万元，占总支出的1.72%；农林水支出265.91万元，占总支出的30.2%；国土海洋气象等支出35.75万元，占总支出的4.06%；住房保障支出62.83万元，占总支出的9.63%。按经济分类，工资福利支出696.55万元；商品和服务支出119.02万元；对个人和家庭的补助64.94万元。无项目支出情况。

1、“201（类）-2010101（款）、2010301（款）、2010601（款）、2013101（款）”支出，主要反映行政运行的支出；201（类）-2010108（款）支出，主要反映人大事务的支出；201（类）-2010199（款）支出，主要反映其他人大事务的支出；201（类）-2011102（款）支出，主要反映纪检监察事务的支出；201（类）-2019999（款）支出，主要反映其他一般公共服务的支出。

2、“207（类）-2070109（款）”支出，主要反映群众文化的支出；“207（类）-2070499（款）”支出，主要反映其他新闻出版广播影视支出。　

3、“208（类）-2080199（款）”支出，主要反映其他人力资源和社会保障管理事务支出；“208（类）-2080208（款）”支出，主要反映基层政权和社区建设支出；“208（类）-2080501（款）”支出，主要反映归口管理的行政单位离退休支出；“208（类）-2080502（款）”支出，主要反映事业单位离退休支出。

4、“210（类）-2100101（款）”支出，主要反映行政运行支出；“210（类）-2109901（款）”支出，主要反映其他医疗卫生与计划生育支出。

5、“213（类）-2130104（款）”支出，主要反映事业运行支出；“213（类）-2130152（款）”支出，主要反映对高校毕业生到基层任职支出；“213（类）-2130204（款）”支出，主要反映林业事业机构支出；“213（类）-2130399（款）”支出，主要反映其他水利支出。

6、“220（类）-2200104（款）”支出，主要反映国土资源规划及管理支出。

7、“221（类）-2210201（款）”支出，主要反映住房公积金支出。

二、其他重要事项及情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

1.2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费、公务接待费

2017年官厅镇没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2017年公务用车运行维护费为7.4万元，公务接待费8.9万元，计划用于上级检查工作开支。

（二）政府采购情况

政府采购支出情况：2017年部门政府采购预算0万元，其中货物类0万元，服务类0万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务支出人大事务代表工作:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

7.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.文化体育与传媒支出新闻出版广播影视广播：指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

10.住房保障支出住房改革支出住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

建水县官厅镇人民政府

2017-01-20