财政预决算

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索引号

000014348/2017-06601

信息分类

财政预决算

发布机构

建水县李浩寨乡人民政府

生产日期

2017-01-20

文号

信息名称

建水县李浩寨乡2017年部门预算编制说明

　　第一部分李浩寨乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　第二部分李浩寨乡2017年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分李浩寨乡2017年度部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

李浩寨乡2017年度部门预算

第一部分李浩寨乡概况

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）主要工作重点

2016年，李浩寨乡各项工作有序推进，全乡各族人民在党委和政府的正确领导下，克服困难，扎实工作，实现了收入大幅增长的同时，又减少了相应的开支，财政收支正常。为实现与全省、全州、全县同步建成小康社会奠定了坚实的发展基础。2017年李浩寨乡将继续加大后续产业的培植力度，努力打造绿色经济林果之乡，推动了全乡经济的向前发展和社会的不断进步，另外积极争取资金加大对乡村基本公路、农田水利的建设，努力改善农村基础卫生设施，提升人均人居环境。

　　二、部门预算编制情况

　　根据建水县财政局《建水县财政局关于编制2017年部门预算有关事项的通知》（建财发〔2016〕235号）文件精神，以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，按照党中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府的决策部署，围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点，切实保障中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府各项政策的落实及重点支出需要；从严控制“三公” 经费等一般性支出，切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学；综合预算、规划约束、讲求绩效；民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与县级财力相适应。

三、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

李浩寨乡纳入2017年部门预算编报的单位共7个，其中：行政单位1个：李浩寨乡人民政府，参照公务员法管理的事业单位1个：李浩寨乡财政所，其他事业单位5个，分别是；文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、新农村建设服务中心、农业综合服务中心、国土和村镇规划建设服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

李浩寨乡实有人员编制63人，其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员36人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分李浩寨乡2017年部门预算表

　　（详见附件）

　第三部分李浩寨乡2017年部门预算情况说明

　　一、2017年部门预算收支情况

李浩寨乡2017年部门预算收入安排707.33万元，比上年实际656.36万元增长7.77%。公共预算支出安排707.33万元，比上年实际656.36万元增长7.77%。一般公共服务支出238.20万元，比上年实际189.29万元增长25.84%；文化体育传媒支出37.82万元, 比上年实际31.57万元增长19.80%；社会保障和就业支出125.40万元，比上年实际172.52万元下降27.31%；医疗卫生支出11.05万元，比上年实际30.34万元下降63.58%；农林水支出218.35万元, 比上年实际171万元增长27.69%；国土海洋气象支出23.40万元，比上年实际20.69万元增长13.10%；住房保障支出53.11万元，比上年实际40.95万元增长29.69%。

2017年部门财政拨款收入707.33万元，其中，本年收入707.33万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款707.33万元。

2017年部门预算总支出707.33万元，其中：基本支出707.33万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别如下图：

（一）基本支出情况

2017年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出614.39万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.86％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的13.14％。

（二）项目支出情况

李浩寨乡2017年无项目支出预算。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

李浩寨乡2017年一般公共预算支出707.33万元，比上年实际656.36万元增长7.77%，其中：

工资福利支出（类）预算560.86万元，比上年实际456.99万元增长22.73%；按定额管理的商品服务支出（类）预算92.94万元，比上年实际28.04万元增长231.46%；对个人和家庭补助支出（类）预算53.53万元，比上年实际129.73万元下降58.74%。

　二、其他重要事项及情况说明

　（一）机关运行经费支出情况

1.机关运行经费支出情况说明

李浩寨乡2017年机关运行经费预算支出92.94万元，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。

2.关于“三公”一般公共预算支出表说明

为进一步提高部门财政、财务管理工作科学化、法制化、规范化、民主化和透明化水平，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和中、省、市有关文件精神，根据《建水县2017年财政预算信息公开工作方案》的通知要求，现就我单位2017年部门预算安排“三公”经费数据信息向社会公开，接受社会公众监督。

李浩寨乡2017公务接待费预算安排为19万元，占公共财政预算支出的2.69%，比上年17.27万元增长10.02%主要用于省、州、县等单位来我乡调研、工作交流、检查的公务接待支出；2017年公务用车运行维护费预算为6.1万元，占公共财政预算支出的0.86%，主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出。因公车改革，2017年公务用车购置及运行费比2016年下降39%。

3、我乡本级因公出国(境)费、公务车购置费无预算数。

（二）政府采购情况

　　李浩寨乡2017年无政府采购预算。

　　第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二） “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

建水县李浩寨乡人民政府

2017-01-20