财政预决算

当前位置:首页 > 信息公开 > 财政预决算

索引号

000014348/2017-06601

信息分类

财政预决算

发布机构

建水县利民乡人民政府

生产日期

2017-01-20

文号

信息名称

建水县利民乡2017年部门预算编制说明

　　　　第一部分建水县利民乡概况

　　　　一、主要职能

　　　　二、部门预算编制情况

　　　　三、部门基本情况

　　　　第二部分建水县利民乡2017年部门预算表

　　　　一、财政拨款收支预算总表

　　　　二、一般公共预算支出表

　　　　三、一般公共预算基本支出表

　　　　四、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　　　五、政府性基金预算支出表

　　　　六、部门收支总表

　　　　七、部门收入总表

　　　　八、部门支出总表

　　　　第三部分建水县利民乡2017年度部门预算情况说明

　　　　第四部分名词解释

　　第一部分建水县利民乡概况

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、部门主要职能及工作重点

　　（一）主要职责

　　贯彻执行国家和省、市、县有关财政、税收方针政策及法律法规，执行全县财政、税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策。主要负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据；拟定促进全乡经济发展的财政政策，负责办理和监督乡镇财政经济发展支出，管理有关涉农资金，负责农业综合开发管理工作；执行县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出及社会保障资金（基金）的财务管理制度，组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督，负责编制乡镇社会保障预决算草案、全乡社会保险基金预决算草案；依法执行财政科学研究和教育规划，财政人才定期进行培训。负责财政信息化建设和财政信息宣传工作；负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；承办县级政府交办的其他事项。

　　（二）、2017年主要工作任务

　　规范收支，实行全口径预算管理；保障基本运转，突出重点；盘活财政存量资金，统筹预算安排；强化依法征管，着力实现财政稳定增收；促进转型发展，着力推动经济较快增长；大力改善民生，着力促进社会和谐稳定；推进城乡统筹，着力加强美丽家园建设；深化改革创新，着力提高科学理财水平；按照县统一部署，稳步推进预算信息公开，体会高预算透明度。

　　二、部门预算编制情况

　　根据建水县财政局关于编制2017年部门预算有关事项的通知文件精神，以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，按照党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府、县委、县政府的决策部署，围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点，切实保障中央、省委、省政府和州委州政府各项政策的落实及重点支出需要；从严控制“三公” 经费等一般性支出，切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学；综合预算、规划约束、讲求绩效；民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与州级财力相适应。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共15个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位11个。分别是：利民乡人民政府、计生办、劳动保障所、财政所、广播站、文化站、农机站、农经站、农推站、兽医站、林业站、水务站、国土和村镇规划服务中心、企业管理服务中心、新农合合管站。部门实有人员编制76人，其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制46人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员72人（含行政工勤人员2人），事业人员43人（含参公管理事业人员3人）。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

　　第二部分建水县利民乡2017年部门预算表

　　（详见附件）

　　第三部分建水县利民乡2017年部门预算情况说明

　　　一、2017年部门预算收支情况

　　2017年利民乡财务总收入818.25万元，其中：一般公共预算818.25万元，无政府性基金预算。

　　2017年部门财政拨款收入818.25万元，其中，本年收入818.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款818.25万元。(本级财力安排818.25万元)

　　2017年部门预算总支出818.25万元，其中：基本支出818.25万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。一般公共服务支出344.32万元，文化体育与传媒支出25.44万元，社会保障和就业支出95.26万元，医疗卫生与计划生育支出35.48万元，农林水支出234.19万元，国土海洋气象等支出22.17万元，住房保障支出61.39万元。

　　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障机构正常运转的日常支出818.25万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的79.37％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.92％。与上年对比增长228.94%，增加的原因主要是工资福利增加；生活补助、住房公积金（对个人和家庭的补助支出）站基本支出的7.71%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

　　1、一般公共服务支出344.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.08%。主要行政单位职工工资福利及正常运转的日常经费支出；

　　2、文化体育与传媒支出25.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要广播站、文化站职工工资福利及正常运转的日常经费支出；

　　3、社会保障和就业支出95.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.64%。主要用于社会保障服务中心职工工资福利及正常运转的日常经费支出；

　　4、医疗卫生与计划生育支出35.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于合管站职工工资福利及正常运转的日常经费支出；

　　5、农林水支出234.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.62%。主要用于兽医站、农机站、农经站、农推站、税务站、林业站职工工资福利及正常运转的日常经费支出；

　　6、国土海洋气象等支出22.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于国土中心职工工资福利及正常运转的日常经费支出；

　　7、住房保障支出61.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于全乡按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

　　二、其他重要事项及情况说明

　　(一)三公经费支出情况

　　建水县利民乡2017年“三公经费”预算支出预算12.80万元，其中公务用车购置及运行维护费支出6.30万元，占49.22%；公务接待费支出6.50万元，占50.78%。

　　（二）政府采购情况

　　政府采购支出情况：2017年未进行政府采购预算。

　　第四部分名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二） “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

建水县利民乡人民政府

2017-01-20