财政预决算

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索引号

000014348/2017-06601

信息分类

财政预决算

发布机构

建水县临安镇人民政府

生产日期

2017-01-20

文号

信息名称

建水县临安镇2017年部门预算编制说明

　　　　第一部分建水县临安镇人民政府概况

　　　　一、主要职能

　　　　二、部门预算编制情况

　　　　三、部门基本情况

　　　　第二部分建水县临安镇人民政府2017年部门预算表

　　　　一、财政拨款收支预算总表

　　　　二、一般公共预算支出表

　　　　三、一般公共预算基本支出表

　　　　四、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　　　五、政府性基金预算支出表

　　　　六、部门收支总表

　　　　七、部门收入总表

　　　　八、部门支出总表

　　　　第三部分建水县临安镇2017年度部门预算情况说明

　　　　第四部分名词解释

　　第一部分建水县临安镇人民政府概况

　　　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责

　　1、负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

　　2、拟定促进全乡经济发展的财政政策，负责办理和监督乡镇财政经济发展支出；管理有关涉农资金；负责农业综合开发管理工作。

　　3、贯彻执行国家和省、市、县有关财政、税收方针政策及法律法规，执行全县财政、税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策。

　　4、执行县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出及社会保障资金（基金）的财务管理制度，组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督，负责编制乡镇社会保障预决算草案、全乡社会保险基金预决算草案。

　　5、依法执行财政科学研究和教育规划，财政人才定期进行培训。负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

　　6、负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

　　7、承办县级政府交办的其他事项。

　　　　（二）主要工作重点

　　　　二、部门预算编制情况

　　　　根据建水县财政局《建水县财政局关于编制2017年部门预算有关事项的通知》（建财发〔2016〕235号）文件精神，以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，按照党中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府的决策部署，围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点，切实保障中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府各项政策的落实及重点支出需要；从严控制“三公” 经费等一般性支出，切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学；综合预算、规划约束、讲求绩效；民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与县级财力相适应。

　　　　三、部门基本情况

　　　　临安镇人民政府下设临安镇人大、党委、政府、社团、计生办、财政所以及五大中心（临安镇农业综合服务中心、临安镇农村经济管理服务中心、临安镇文化广播电视服务中心、临安镇社会保障服务中心、临安镇国土和村镇规划建设服务中心）。

　　　　第二部分建水县临安镇人民政府2017年部门预算表

　　　　（详见附件）

　　　　第三部分建水县临安镇人民政府2017年部门预算情况说明

　　　　一、2017年部门预算收支情况

　　　　2017年临安镇人民政府部门（单位）财务总收入2772.83万元，其中：一般公共预算2772.83万元，政府性基金预算0万元。

　　　　2017年部门财政拨款收入2772.83万元，其中，本年收入2772.83万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2772.83万元。

　　　　2017年部门预算总支出2772.83万元，其中：基本支出2768.49万元，占总支出的99.84％，项目支出4.34万元，占总支出的0.16％。按支出功能科目分类，支出分别是一般公共服务支出778.2万元、文化体育与传媒支出43.98万元、社会保障和就业支出568.2万元、医疗卫生与计划生育支出195.48万元、农林水支出924.53万元、国土海洋气象等支出72.07万元、住房保障支出190.36万元。

　　（一）基本支出情况

　　2017年部门预算支出中基本支出2768.49万元，其中工资和福利支出2218.16万元，商品和服务支出345.52万元、对个人和家庭的补助204.81万元。

　　（二）项目支出情况

　　2017年部门预算支出中项目支出4.34万元，全部为其他农林水支出。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

　　 2017年一般公共预算财政拨款支出2772.83万元，其中基本支出2768.48万元，项目支出4.34万元，具体情况上述已做说明。

　　二、其他重要事项及情况说明

　　 1、临安镇政府财政全供养人数281人，其中在职在编人数198人，退休人数82人，离休人数1人；公车改革后，一般公务用车3辆，运行费用10万元，遵循厉行节约原则，2017年费用预计不再增加。

　　2、2017年公共财政预算非税收入计划数为 5.97 万元，其中兽医站畜禽及畜禽产品检疫费为1.5万元和房租费0.37万元，农推站农药管理费为2.6万元，利息收入为3.0万元（含民政所留存往年该缴未缴利息收入）。

　　2、“三公经费”合计 35.57 万元，2017年物价上涨，但是根据中央，省关于厉行节约的各项规定，规范“三公经费”的原则，努力降低行政运行成本，确保“三公”经费零增长，除公车改革导致公务用车运行维护费较往年大幅减少外，其它预计2017年与2016年相比无多大变化。

　　（一）机关运行经费支出情况

　　建水县临安镇人民政府2017年机关运行经费支出 28 万元，与上年对比减少10.5万元，主要原因是县财政资金紧张，2017年三、四季度公用经费未拨，部门机关运行经费主要用于办公设备的购置以及维持日常办公所需的相关费用。

　　　　（二）政府采购情况

　　　政府采购未纳入2017年部门预算。

　　　　第四部分名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二） “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

建水县临安镇人民政府

2017-01-20