财政预决算

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索引号

000014348/2017-06603

信息分类

财政预决算

发布机构

建水县南庄镇人民政府

生产日期

2017-01-20

文号

信息名称

建水县南庄镇2017年部门预算编制说明

　　　　第一部分建水县南庄镇政府概况

　　　　一、主要职能

　　　　二、部门预算编制情况

　　　　三、部门基本情况

　　　　第二部分建水县南庄镇政府2017年部门预算表

　　　　一、财政拨款收支预算总表

　　　　二、一般公共预算支出表

　　　　三、一般公共预算基本支出表

　　　　四、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　　　五、政府性基金预算支出表

　　　　六、部门收支总表

　　　　七、部门收入总表

　　　　八、部门支出总表

　　　　第三部分建水县南庄镇政府2017年度部门预算情况说明

　　　　第四部分名词解释

　　第一部分建水县南庄镇政府概况

　　　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　　　一、基本职能及主要工作

　　　　（一）主要职责

　　　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　　　2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　　　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

　　　　4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　　　5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　　　6、加强镇级财政的监督和管理。

　　　　7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

　　　　8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　　　 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

　　（二）主要工作重点

　　1、强化依法征管，着力实现财政稳定增收。

　　2、促进转型发展，着力推动经济较快增长。

　　3、大力改善民生，着力促进社会和谐稳定。

　　4、推进城乡统筹，着力加强美丽家园建设。

　　5、深化改革创新，着力提高科学理财水平。

　　6、按照县统一部署，稳步推进预算信息公开工作。

　　二、部门预算编制情况

　　　　根据建水县财政局《建水县财政局关于编制2017年部门预算有关事项的通知》（建财发〔2016〕235号）文件精神，以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，按照党中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府的决策部署，围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点，切实保障中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府各项政策的落实及重点支出需要；从严控制“三公” 经费等一般性支出，切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学；综合预算、规划约束、讲求绩效；民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与县级财力相适应。

　　　　三、部门基本情况

　　部门2017年实有人员编制79人，其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制5人）；2016年共有职工148人，其中：在职人员125人（行政单位在职人员为28人，事业单位在职人员48人，村委会四职干部43人，大学生村官6人）。

　　离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。

　　　　第二部分建水县南庄镇政府2017年部门预算表

　　　　（详见附件）

　　　　第三部分建水县南庄镇政府2017年部门预算情况说明

　　　　一、2017年部门预算收支情况

　　　　2017年南庄镇政府部门（单位）预算总收入970.36万元，其中：一般公共预算970.36万元，无政府性基金预算。

　　　　2017年部门财政拨款收入970.36万元，其中，本年收入970.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款970.36万元。

　　　　2017年部门预算总支出970.36万元，其中：基本支出970.36万元，占总支出的100％。一般公共服务支出296.33万元，文化体育与传媒支出25.2万元，社会保障和就业支出184万元，医疗卫生与计划生育支出15.72万元，农林水支出341.03万元，国土海洋气象等支出38.69万元，住房保障支出63.38万元。按支出功能科目分类，支出分别列201（类）一般公共服务支出，207（类）文化体育与传媒支出，208（类）社会保障和就业支出，210（类）医疗卫生与计划生育支出， 213（类）农林水支出，220（类）国土海洋气象等支出，221（类）－2210201（款）”支出，主要反映住房公积金的支出。

　　　　（一）基本支出情况

　　　　2017年用于保障行政机关、事业单位等机构正常运转的日常支出970.36万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费支出，遗属补助等对个人和家庭的补助支出，与上年对比都有所增加，增加的原因主要是工资福利增加。

　　　　（二）项目支出情况

　　　　2017年无项目支出，与上年对比减少100%。

　　　　（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

　　1、一般公共服务支出296.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.7%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

　　2、文化体育与传媒支出25.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

　　3、社会保障和就业支出184万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.9%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出（含村委会、小组办公经费及四职干部、小组长工资）。

　　4、医疗卫生与计划生育支出15.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

　　5、农林水支出341.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.14%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

　　6、国土海洋气象等支出38.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

　　7、住房保障支出69.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　　　二、其他重要事项及情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　建水县南庄镇政府2017年机关运行经费预算支出128.91万元，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。

　　　　（二）政府采购情况

　　　　无

　　　　第四部分名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二） “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

建水县南庄镇人民政府

2017-01-20