财政预决算

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索引号

000014348/2017-06603

信息分类

财政预决算

发布机构

建水县盘江乡人民政府

生产日期

2017-01-20

文号

信息名称

建水县盘江乡2017年部门预算编制说明

　　按照预算管理的相关规定及上级要求，盘江乡将2017年部门预算情况在云南省政府信息公开门户网进行了公开，现将相关情况作如下说明：

　　一、基本职能

　　（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运运行，促进经济发展。

　　（二）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

　　（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（六）完成上级党委、政府交办的其它事项。

　　二、部门基本情况

　　纳入盘江乡2016年部门决算编报的单位共7个，分别是乡政府、财政所、企业管理服务中心、文化广播电视中心、国土和村乡规划管理中心、社会保障服务中心，农业综合服务中心，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。部门在职在编实有人数70人，其中：财政全供养70人；在编实有车辆3辆。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

　　三、部门预算总体情况

　　2017年盘江乡部门（单位）预算总收入791.39万元，其中：财政拨款收入791.39万元，占总收入的100%。

　　部门预算总支出791.39万元，其中：基本支出791.39万元，占总支出的100％。项目支出0万元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出预算情况。2017年用于保障盘江乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出预算为791.39万元。比上年决算数815.26万元减少23.87万元，减少2.93%。

　　（二）项目支出预算情况。2017年盘江乡用于保障盘江乡党政办公机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

　　四、“三公”经费预算情况说明

　　盘江乡2017年财政拨款“三公”经费预算总额21.47万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出9.71万元，公务接待费支出11.76万元。

　　2017年“三公”经费预算数与2016年决算数保持零增长具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年，盘江乡无计划安排因公出国（境）的，从而未预算相关费用。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2017年盘江乡无计划购置公务用车，年初公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费预算为9.71万元。其中：运行维护费9.71万元，比2016年决算的9.84万元减少0.13万元，主要用于保障党政机关工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2017年盘江乡公务接待费预算支出11.76万元，主要用于接待上级相关部门人员及相关企业人员因工作需要产生的费用。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（三）“三公”经费预算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

　　七、名词解释

　　　　部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

建水县盘江乡人民政府

2017-01-20