财政预决算

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索引号

000014348/2017-06603

信息分类

财政预决算

发布机构

建水县青龙镇人民政府

生产日期

2017-01-20

文号

信息名称

建水县青龙镇2017年部门预算编报说明

　　　　第一部分青龙镇概况

　　　　一、主要职能

　　　　二、部门预算编制情况

　　　　三、部门基本情况

　　　　第二部分青龙镇2017年部门预算表

　　　　一、财政拨款收支预算总表

　　　　二、一般公共预算支出表

　　　　三、一般公共预算基本支出表

　　　　四、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　　　五、政府性基金预算支出表

　　　　六、部门收支总表

　　　　七、部门收入总表

　　　　八、部门支出总表

　　　　第三部分青龙镇2017年度部门预算情况说明

　　　　第四部分名词解释

　　第一部分青龙镇概况

　　　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家和省、市、县有关财政、税收方针政策及法律法规，执行全县财政、税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策。

　　2、负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

　　3、拟定促进全乡经济发展的财政政策，负责办理和监督乡镇财政经济发展支出；管理有关涉农资金；负责农业综合开发管理工作。

　　4、执行县级财政社会保障及社会保障资金（基金）的财务管理制度，组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督，负责编制乡镇社会保障预决算草案、全乡社会保险基金预决算草案。

　　5、依法执行财政科学研究和教育规划，财政人才定期进行培训。负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

　　6、负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

　　7、承办县级政府交办的其他事项。

　　（二）主要工作重点

　　1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;

　　2、负责乡镇非税收入的管理;

　　3、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;

　　4、负责乡镇财政专项资金的管理;

　　5、协助乡村两级清收债权、化解债务;

　　6、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值;

　　7、负责对农民负担进行监督管理;

　　8、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;

　　　　二、部门预算编制情况

　　　　根据建水县财政局《建水县财政局关于编制2017年部门预算有关事项的通知》（建财发〔2016〕235号）文件精神，以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，按照党中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府的决策部署，围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点，切实保障中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府各项政策的落实及重点支出需要；从严控制“三公” 经费等一般性支出，切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学；综合预算、规划约束、讲求绩效；民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与县级财力相适应。

　　三、部门基本情况

　　（一）、预算单位构成

　　青龙镇行政编制28人，事业编制25人。编制数共计73人。2017年在职在编人员共计72人，退休人数16人，财政全供养人数88人。2017年部门预算编报的单位共17个，分别是青龙镇人民政府、党委、人大、财政所、农经站、农机站、农推站、兽医站、林业站、水务站、文化站、广电站、社会保障服务中心、合管办、国土中心、企业管理中心，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位13个。在编实有车辆3辆。

　　（二）、单位人员、资产情况说明。主要说明单位在职在编实有人数，财政全供养人数；公务用车、执法车辆、其他资产情况，并与去年相比，分析其增减原因。

　　（1）、单位人员情况

　　青龙镇共有编制73人，其中行政编制28人，事业编制45人。部门在职在编实有人数71人，财政全供养72人，其中：行政人员28人，事业人员44人；在编实有车辆3辆。离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

　　（2）、单位资产情况

　　青龙镇共有车编3辆，实有车辆3辆，根据建办发[2016]103号文件与去年相比减少一辆。房屋类资产与去年保持一致。

　　　　第二部分青龙镇2017年部门预算表

　　　　（详见附件）

　　第三部分青龙镇2017年部门预算情况说明

　　　　一、2017年部门预算收支情况

　　　　2017年青龙镇财务总收入825.13万元，其中：一般公共预算825.13万元，无政府性基金预算。

　　　　2017年部门财政拨款收入825.13万元，其中，本年收入825.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款825.13万元。

　　2017年部门预算总支出825.13万元，其中，本年收入825.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款825.13万元（本级财力825.13万元）。其中：基本支出825.13万元，占总支出的100％，无项目支出，具体明细：1、一般公共服务支出321.89万元；2、文化体育与传媒支出25.58万元；3、社会保障和就业支出102.29万元；4、医疗卫生与计划生育支出20.94万元；5、农林水支出265.37万元；6、国土海洋气象等支出24.56万元；住房保障支出64.50万元。按支出功能科目分类，支出分别是：201（类）—2010101（款）支出，主要反映人大事务的行政运行；—2013101 党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行；—2010108人大代表工作；—2010199其他人大事务支出；2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行；2010601财政事务行政运行；2013150商贸事务事业运行经费；207（类）—207049其他新闻出版广播影视支出；213（类）2130104农林水事业运行；2130152对高校毕业生到基层任职补助；208（类）2080502行政事业单位离退休；208050归口管理的行政单位离退休；2080208基层政权和社区建设；2130152对高校毕业生到基层任职补助；2109901 其他医疗卫生与计划生育支出；221（类）2210201 住房改革支出主要反映住房公积金支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出825.13万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出661.29万元占基本支出的80.14％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）98.07万元占基本支出的11.89％；住房公积金（在职）、遗属补助金（对个人和家庭生活补助）65.77万元占基本支出的7.97%。

　　（二）项目支出情况

　　无项目支出。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

　　（1）一般公共服务支出321.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39%，主要用于人大、党委行政运行、商贸事务事业运行经费；

　　（2）文化体育与传媒支出25.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%，主要用于机关学习室建设,广播影视人员基本工资及津补贴和办公费。

　　（3）社会保障和就业支出102.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.4%，主要用于退休人员退休费、遗属生活补助等。

　　（4）医疗卫生和计生支出20.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%，主要用于：行政机关及事业人员社会保障缴费和计生人员基本工资及津补贴等。

　　（5）农林水事务支出265.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.16%，

　　（6）国土海洋气象等支出24.56万元。占一般公共预算财政拨款总支出的3%，

　　（7）住房保障支出64.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.8%，主要用于：行政机关及事业人员住房公积金缴费。

　　　　二、其他重要事项及情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　青龙镇2017年三公经费预算数为7.48万元，其中，公务用车运行费燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出3.48万元；公务接待费支出4万元；2016年“三公”经费7.48万元与2017年“三公”经费7.48万元保持平衡，无增减变动。

　　　（二）政府采购情况

　　　　无

　　　　第四部分名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二） “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

建水县青龙镇人民政府

2017-01-20