财政预决算

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索引号

000014348/2017-06603

信息分类

财政预决算

发布机构

建水县曲江镇人民政府

生产日期

2017-01-20

文号

信息名称

建水县曲江镇2017年部门预算编制说明

　　　　第一部分建水县曲江镇概况

　　　　一、主要职能

　　　　二、部门预算编制情况

　　　　三、部门基本情况

　　　　第二部分建水县曲江镇2017年部门预算表

　　　　一、财政拨款收支预算总表

　　　　二、一般公共预算支出表

　　　　三、一般公共预算基本支出表

　　　　四、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　　　五、政府性基金预算支出表

　　　　六、部门收支总表

　　　　七、部门收入总表

　　　　八、部门支出总表

　　　　第三部分　　建水县曲江镇2017年度部门预算情况说明

　　　　第四部分名词解释

　　　　　　　第一部分　建水县曲江镇概况

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。曲江镇将2017年部门预算情况在政府门户网站(www.www.4000123234.com)进行了公开，现将相关情况作如下说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运运行，促进经济发展。

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

　　（二）主要工作重点

　　积极完成财政一事一议奖补项目工作，扶贫攻坚项目工作，惠农资金发放工作。

　　二、部门预算编制情况

　　　　根据建水县财政局《建水县财政局关于编制2017年部门预算有关事项的通知》（建财发〔2016〕235号）文件精神，以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，按照党中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府的决策部署，围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点，切实保障中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府各项政策的落实及重点支出需要；从严控制“三公” 经费等一般性支出，切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学；综合预算、规划约束、讲求绩效；民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与县级财力相适应。

　　三、部门基本情况

　　纳入曲江镇2017年部门决算编报的单位共15个，分别是镇政府、财政所、计生办、农推站、农经站、农机站、水产站、兽医站、水务站、林业站、文化站、广电站、社会保障服务中心、新农合办、国土和村镇规划管理中心，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位12个。部门在职在编实有人数121人，其中：财政全供养121人；在编实有车辆3辆。离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

　　第二部分曲江镇2017年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分曲江镇2017年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况

　　2017年曲江镇部门（单位）财务收入1566.13万元，其中：一般公共预算1566.13万元，政府性基金预算0万元。

　　2017年曲江镇部门财政拨款收入1566.13万元，其中：本年收入1566.13万元。本年收入中，一般公共预算1566.13万元。

　　部门预算总支出1566.13万元，其中：基本支出1560.13万元，占总支出的99.62％；项目支出6万元，占总支出的0.38％。一般公共服务支出405.28万元，文化体育与传媒支出26.65万元，社会保障和就业支出326.65万元，医疗卫生与计划生育支出36.39万元，农林水支出597.75万元，国土海洋气象等支出：60.81万元；住房保障支出：112.60万元。按支出功能科目分类，支出分别为：

　　1、“201（类）-2010101（款）、2010301（款）、2010601（款）、2013101（款）”支出，主要反映行政运行的支出；201（类）-2010108（款）支出，主要反映人大事务的支出；201（类）-2010199（款）支出，主要反映其他人大事务的支出；201（类）-2011102（款）支出，主要反映纪检监察事务的支出；201（类）-2019999（款）支出，主要反映其他一般公共服务的支出。

　　　　2、“207（类）-2070109（款）”支出，主要反映群众文化的支出；“207（类）-2070499（款）”支出，主要反映其他新闻出版广播影视支出。

　　　　3、“208（类）-2080199（款）”支出，主要反映其他人力资源和社会保障管理事务支出；“208（类）-2080208（款）”支出，主要反映基层政权和社区建设支出；“208（类）-2080501（款）”支出，主要反映归口管理的行政单位离退休支出；“208（类）-2080502（款）”支出，主要反映事业单位离退休支出。

　　　　4、“210（类）-2100101（款）”支出，主要反映行政运行支出；“210（类）-2109901（款）”支出，主要反映其他医疗卫生与计划生育支出。

　　　　5、“213（类）-2130104（款）”支出，主要反映事业运行支出；“213（类）-2130152（款）”支出，主要反映对高校毕业生到基层任职支出；“213（类）-2130204（款）”支出，主要反映林业事业机构支出；“213（类）-2130399（款）”支出，主要反映其他水利支出。

　　6、“220（类）-2200104（款）”支出，主要反映国土资源规划及管理支出。

　　　　7、“221（类）-2210201（款）”支出，主要反映住房公积金支出。

　　（一）基本支出预算情况。2017年用于保障曲江镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出预算为1560.13万元。比上年决算数增加96.38万元，增加6.6%。原因是工资调标。

　　（二）项目支出预算情况。2017年曲江镇用于保障曲江镇党政办公机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6万元。比上年减少100.50万元，减少94.37%。具体项目预算支出为：其他一般公共服务支出

　　6万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况。2017年曲江镇一般公共预算支出1560.13万元，支出明细为：工资福利支出1241.74万元；商品和服务支出：199.39万元；对个人和家庭补助支出：119万元。

　　二、其他重要事项及情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　无。

　　（二）政府采购情况

　　无

　　第四部分名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二） “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

建水县曲江镇人民政府

2017-01-20