财政预决算

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索引号

000014348/2017-06603

信息分类

财政预决算

发布机构

建水县西庄镇人民政府

生产日期

2017-01-20

文号

信息名称

建水县西庄镇2017年部门预算编制说明

建水县西庄镇2017年度部门预算

　　　　第一部分建水县西庄镇概况

　　　　一、主要职能

　　　　二、部门预算编制情况

　　　　三、部门基本情况

　　　　第二部分建水县西庄镇2017年部门预算表

　　　　一、财政拨款收支预算总表

　　　　二、一般公共预算支出表

　　　　三、一般公共预算基本支出表

　　　　四、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　　　五、政府性基金预算支出表

　　　　六、部门收支总表

　　　　七、部门收入总表

　　　　八、部门支出总表

　　　　第三部分建水县西庄镇2017年度部门预算情况说明

　　　　第四部分名词解释

　　第一部分建水县西庄镇概况

　　　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责

　　(1)贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　(2)促进经济发展、增加农民收入强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理促进农村和谐、维护农村稳定，推进基层民主、

　　(3)营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，实维护农民合法权益。

　　(4)推进依法行政严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道、改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

　　(5)综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　(6)指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，，增强社会自治功能。

　　、

　　（二）主要工作重点

　　2017年度重点工作任务介绍。

　　　　二、部门预算编制情况

　　　　根据建水县财政局《建水县财政局关于编制2017年部门预算有关事项的通知》（建财发〔2016〕235号）文件精神，以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，按照党中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府的决策部署，围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点，切实保障中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府各项政策的落实及重点支出需要；从严控制“三公” 经费等一般性支出，切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学；综合预算、规划约束、讲求绩效；民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与县级财力相适应。

　　　　三、部门基本情况

　　纳入2017年度预算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

　　分别是建水县西庄镇人民政府、西庄镇财政所、西庄镇农业中心、西庄镇文广中心、西庄镇国土服务中心、西庄镇旅游小镇管理中心、西庄镇社保中心，（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　西庄镇部门2016年末实有人员编制79人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制49人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员50人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　　　第二部分建水县西庄镇2017年部门预算表

　　　　（详见附件）

　　　　第三部分建水县西庄镇2017年部门预算情况说明

　　　　一、2017年部门预算收支情况

　　　　2017年西庄镇财政总收入9,893,988.04元，其中：一般公共预算9,893,988.04元，政府性基金预算0万元。

　　　　2017年部门财政拨款收入9,893,988.04元，其中，本年收入9,893,988.04元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,893,988.04元。

　　　　2017年部门预算总支出9,893,988.04元，其中：基本支出9,553,988.04元，占总支出的95％，项目支出340000元，占总支出的5％。按支出功能科目分类，支出分别一般公共服务支出：312.56万元。

　　文化体育与传媒支出：24.47万元。

　　社会保障和就业支出：162.73万元。

　　医疗卫生与计划生育支出 31.03万元。

　　农林水事务支出348.72万元。

　　商业服务业等支出23.75万元；

　　国土海洋气象等支出15.42万元；

　　住房保障支出70.73万元。

　　（明细到类）。

　　（一）基本支出情况

　　工资福利支出955.40万元

　　商品和服务支出120.6万元

　　对个人和家庭的补助75.73万元

　　（二）项目支出情况

　　其他农林水支出34万元

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（明细到类）

　　一般公共服务支出312.56万元

　　文化体育与传媒支出24.47万元

　　社会保障和就业支出：162.73万元。

　　医疗卫生与计划生育支出 31.03万元。

　　农林水事务支出348.72万元。

　　商业服务业等支出23.75万元；

　　国土海洋气象等支出15.42万元；

　　住房保障支出70.73万元。

　　　　二、其他重要事项及情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年，我镇将继续严格贯彻执行习总书记关于“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的指示精神。一是要认真落实中央“八项规定”，从严控制党政机关公用经费，“三公经费”即：因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费要实行零增长。2017年“三公”经费公共预算财政拨款预算数合计为14.81万元，比上年减少03万元，其中：公务接待11.31万元；公务用车购置及运行维护费用3.5万元。

　　　　（二）政府采购情况

　　　　无

　　　　第四部分名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二） “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

建水县西庄镇人民政府

2017-01-20